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關鍵字：
金豐集團湖南金豐紡織
張云
更新日期 2011/10/5    打印張云的簡歷
【基本信息】
姓     名
張云
性     別
女
出生年月
1986年9月
國     籍
中國
戶     籍
北京市
現居住地
北京
【求職意向】
期望工作性質： 全職
期望職能職位： 審計經理  
期望工作地點： 北京市-北京  
期望月薪： 面議
【工作經驗】
2008年4月-至今： 北京港大管理咨詢有限公司
企業規模： 100-500人
部 門： 北京港大管理咨詢有限公司
職 位： 審計員
工作描述： 工作內容：
業務層面測試（跟單測試、關鍵控制測試）
工作職責：
1.查找文本規范性問題，即評估流程圖、風險控制文檔和程序文件的規范性，找出流程描述以及風險控制文檔和程序的內容與實際執行情況不符等問題。
2.查找內控設計方面的不足，即缺少控制或現有控制不足以防范風險。
3.在設計滿足的情況下（在風險控制文檔中描述或制度中規定的控制），檢查其在實際中是否存在問題。
具體工作方法及要點：
1.方法：（1）.審閱被測試單位制度、規定、程序文件，確定是否包含了風險控制文檔涉及的控制措施，以及是否與控制的描述存在矛盾。
（2）.檢查流程圖是否按照股份制公司流程描述規范進行了流程描述；檢查風險控制文檔中控制措施描述內容是否體現了“四要素”的要求；檢查相關制度與描述是否一致，是否詳細描述了“誰，做了什么，怎么做，控制頻率”；檢查流程圖的描述和風險控制文檔，流程文件描述的一致性，檢查風險控制文檔描述的控制點在流程中標注是否正確。
2.要點：（1）樣本能夠貫穿業務流程全過程，從財務資料中選取，如不能從財務系統中獲得某些非具體交易樣本，可以通過其他方式獲得。
（2）.樣本的選擇需求需要考慮交易的不同性質，針對不同的審批權限，業務性質等選擇不同的樣本。
（3）.測試期間未發生相關業務，抽不到樣本，需通過訪談了解流程描述是否與實際一致。
（4）.對特定時間的需求，如期末會計結賬，月度財務報告，需在該時間點選擇樣本。
（5）.對類似減值準備等項業務活動，無論該項減值準備是否計提，應該在減值準備的檢查記錄中選擇樣本。
匯報對象： 中石油華北服務總公司
1.某些部門未按該公司的工作流程圖執行；
2.某些部門未按國家標準執行庫存限額；
3.某些部門未按該公司的工作規定及時制定對賬考評；
4.某些部門記賬憑證、合同等未經負責人審核、審批、簽字；
5.某些部門執行業務時未及時簽訂有效合同；
6.某些部門內部重要資料未在公司有效保存；
7.某些部門會計干涉出納工作，違反國家規定的財務制度。
在我負責的區域及時發現諸如此類的經濟制度風險點進行即時的控制，保證了企業內部資金流的合理真實性，規避的企業內部潛在的經濟風險，保護了財產安全，提供可靠的財務信息，減少和規避無意識風險，保證正確履行所授予的職責。(因很多工作業績涉及公司機密，在此不便多寫。
【教育】
2006年6月 - 至今    北京科技職業學院   會計與審計 本科
專業描述： 未填寫
【聯系方式】

 
 
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