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2.審核費用：對日常經營過程中發生的費用進行審核，檢查各項費用是否符合公司標準，費用發生是否合理，費用金額是否合理，定期對日常經營費用進行分類匯總，并分析公司各項業務的成本支出，登記相關帳簿并對有關資料歸檔保存；并對不同時期的指標及實際與計劃指標進行比較，指出異常、說明原因，根據財務總監的要求提供數據；

3.計提各項費用、稅金和折舊，結轉各項損益類憑證，領票、開票、做好每個月的稅務統籌，納稅申報和繳納稅費（國稅系統、地稅系統、個稅系統、航天金稅系統、醫保系統、財務軟件、工商年檢等）清卡等；

4.監督管理出納和其它會計人員的財務工作；

5.進銷存監督管理：每月庫存清查核對，銷售明細整理，相關數據的校驗審核。

6.資金計劃的安排：各項資金的統一調撥、費用的控制、工資的審核發放；

7.企業所得稅匯算清繳和控股集團關聯往來報告的報送，月度和年度根據合同具體情況，確認收入、核算成本、以及集團財務總監需要的其他會計報告和財務資料；

8.總裁臨時交辦的任務、應付突發事件等。

2.負責集團外部所有供應商往來賬務，根據相關合同、授權與采購銷售部門合作對賬分析數據后，編制商戶付款、清款明細，并將統計結果匯總上報財務部長，和后續催收欠款工作；

3.月資金預算審核、上報，相關合同的競標事宜，合同和授權內容的審核、監督、紙質臺賬和電子臺賬管理；

4.根據人力資源的考勤報表和工資明細表，審核員工工資，和工資發放；

5.日常的增值稅發票的開具，按期申報各項稅費；

6.定期盤點原材料和庫存商品，編制資產盤點明細表，整理盤盈盤虧和相關賬務處理；

7.任職期間，由于公司發展戰略的需要，曾接受“畢馬威” 上溯三年的會計報表審計和帳務規范監督；

8、配合財務部長其他事宜。

2.根據銷售單據統計核實銷售明細，根據每天的銷售明細，匯算每天的毛利，填制集團的數據報表和廠家的反饋報表，匯總整理每日的銷售原始憑證，次日移交總賬會計并在移交表中確認簽字；

3.審核監督銷售部門每日發生的銷售費用的真實性和合理性，審核票據，讓財務總賬會計和財務經理審核簽字，移交出納付款，監督銷售部油卡使用情況等；

4.核算銷售人員的工資:根據每月統計的銷售明細，根據集團提供的本月或者本季度的獎勵政策和銷售經理一起解讀政策后，核算銷售人員的績效工資（核算銷售提成、車輛裝潢提成、完成指標的對應獎金和廠家返利等）；

5.每月根據銷售收入、成本、費用、毛利，匯報集團月度內控報表、季度內控報表、年度內控報表等。